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　　融 資 租 賃 名 家 講 堂

　　關(guān)于舉辦“金稅四期背景下融資租賃風(fēng)控稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與案例應(yīng)對(duì)和IRR收益測(cè)算及財(cái)報(bào)分析精講班”的通知

　　8月23-24日 上海（線上同步直播）

融資租賃業(yè)各位同仁：

　　本期融資租賃財(cái)稅專題培訓(xùn)特邀請(qǐng)融資租賃財(cái)稅界知名大咖為您講解和答疑解惑，歡迎各企業(yè)積極報(bào)名參加。

　　一、線上線下培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)：

　　報(bào)到時(shí)間：2024年8月22日（周四）全天

　　培訓(xùn)時(shí)間：2024年8月23-24日（共2天12小時(shí) 線上同步直播 可永久回放）

　　培訓(xùn)地點(diǎn)：上?！鹚疄炒缶频辏o安區(qū)恒豐路308號(hào)）

　　二、參會(huì)對(duì)象

　　金融租賃公司、融資租賃公司、融資（金融）租賃公司籌備組等。

　　三、培訓(xùn)內(nèi)容

　　（Ⅰ）金稅四期背景下融資租賃風(fēng)控稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及案例應(yīng)對(duì)

　?。ㄒ唬⒔鸲愃钠跈M空出世，以數(shù)治稅時(shí)代來(lái)臨

　　1、金稅四期的核心構(gòu)成

　　2、決策機(jī)構(gòu)、數(shù)電發(fā)票、預(yù)警指標(biāo)

　　3、八部門聯(lián)合治稅，信息共享

　?。ǘ?、新公司法注冊(cè)資本對(duì)于融資租賃公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　1、注冊(cè)資本概念，不到位資本的利息列支、減資涉稅問(wèn)題

　　2、非貨幣出資

　　3、簡(jiǎn)易注銷風(fēng)險(xiǎn)

　　（三）、稅收洼地、違規(guī)招商引資、堵漏增收對(duì)于融資租賃公司的影響

　　1、全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的建立清理優(yōu)惠政策

　　2、違規(guī)財(cái)政返還，補(bǔ)貼，核定征收，代開發(fā)票

　　3、補(bǔ)貼收入、低稅率、消費(fèi)稅后移

　　4、涉稅中介

　　5、數(shù)據(jù)管稅，倒查

　　（四）、西部大開發(fā)、海南自由港等優(yōu)惠政策對(duì)于租賃公司適用的要求

　　1、新修訂的西部大開發(fā)名錄，15%適用

　　2、海南雙15%的適用

　　3、西藏地方返還的追討

　?。ㄎ澹⒄鞴芊ㄐ抻唽?duì)于企業(yè)影響

　　1、三年、五年追繳期的概念

　　2、滯納金的計(jì)算，是否超過(guò)本金

　　3、強(qiáng)制執(zhí)行。欠稅管理，法人限制出境、信用等級(jí)

　　（六）、融資租賃公司參與本次設(shè)備大更新補(bǔ)貼政策的財(cái)稅處理要點(diǎn)

　　1、設(shè)備更新的融資租賃參與

　　2、算力計(jì)算服務(wù)，無(wú)形資產(chǎn)融資租賃稅收政策

　　（七）、融資租賃核心業(yè)務(wù)模式及差額征稅疑難點(diǎn)解析

　　1、直租回租差額征稅

　　2、如何開票

　　3、資質(zhì)

　　（八）、融資租賃差額扣除相應(yīng)的稅務(wù)預(yù)警指標(biāo)講解

　　1、利息支出的種類

　　2、匹配處理

　　3、利息憑證

　?。ň牛⑷谫Y租賃其他風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析及案例

　?。ㄊ⑷谫Y租賃所得稅成本費(fèi)用列支的疑難口徑

　?。ㄊ唬?、稅務(wù)稽查的應(yīng)對(duì)技巧及資料準(zhǔn)備

　?。á颍┤谫Y租賃IRR收益測(cè)算及財(cái)報(bào)分析

　?。ㄒ唬?、IRR基礎(chǔ)知識(shí)及實(shí)務(wù)

　　1、IRR的概念

　　2、IRR與現(xiàn)金流的關(guān)系

　　3、IRR與管理利潤(rùn)的區(qū)別

　　4、IRR與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)的區(qū)別

　　5、IRR與租賃利率的對(duì)應(yīng)關(guān)系

　　6、IRR上會(huì)評(píng)審方案

　　7、對(duì)外報(bào)價(jià)方案

　　8、IRR收益測(cè)算表

　　（二）、出租人和承租人角度IRR收益測(cè)算

　　1.直租IRR測(cè)算

　　2.回租IRR測(cè)算

　　3.經(jīng)營(yíng)租賃收益測(cè)算

　　（三）、新準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算

　　1.直租回租會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算

　　2.經(jīng)營(yíng)租賃會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算

　　（四）、融資租賃公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　1、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的目的及作用

　　2、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的主要方法和工具

　　3、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的內(nèi)容

　　4、公司整體經(jīng)營(yíng)情況分析

　　5、經(jīng)營(yíng)成果分析（收入利潤(rùn)分析、成本費(fèi)用分析）

　　6、財(cái)務(wù)狀況分析（資金使用效率、融資情況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析）

　　7、資產(chǎn)質(zhì)量分析

　　8、監(jiān)管指標(biāo)分析

　　（五）、企業(yè)（客戶）財(cái)務(wù)報(bào)表分析及案例精講

　　1、表內(nèi)勾稽關(guān)系

　　2、表間勾稽關(guān)系

　　3、表外勾稽關(guān)系

　　4、三張報(bào)表與企業(yè)興亡

　　5、資產(chǎn)負(fù)債表分析的重點(diǎn)和技巧

　　6、利潤(rùn)表項(xiàng)目分析重點(diǎn)（收入造假案例分析）

　　7、現(xiàn)金流量表分析方法

　　8、現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系

　　9、特別關(guān)注：審計(jì)報(bào)告附注、期后事項(xiàng)、表外負(fù)債信息（案例分析）、披露信息

　　10、財(cái)務(wù)造假的方式、手段及如何識(shí)別（財(cái)務(wù)造假案例分析）

　　（六）、財(cái)務(wù)報(bào)表盡調(diào)詳解及數(shù)據(jù)分析

　　1、承租人資產(chǎn)負(fù)債表要點(diǎn)分析

　　2、承租人現(xiàn)金流量表要點(diǎn)分析

　　3、承租人利潤(rùn)表要點(diǎn)分析

　　4、承租人銀行流水統(tǒng)計(jì)分析

　?。?）承租人銀行流水統(tǒng)計(jì)分析的意義和重要性

　?。?）財(cái)務(wù)報(bào)表中哪些科目與銀行流水相關(guān)？

　　（3）客戶銀行流水統(tǒng)計(jì)分析的工具技巧

　?。?）收入核實(shí)

　　（5）采購(gòu)核實(shí)

　?。?）關(guān)聯(lián)方挖掘

　　（7）隱形負(fù)債挖掘

　?。?）交叉分析查漏

　?。?）其他類似

　　5、原材料采購(gòu)單分析

　　6、積壓訂單及出貨單分析

　　7、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

　　8、薪資發(fā)放表分析

　　9、其它分析

　　（七）、實(shí)務(wù)問(wèn)題及案例分析

　　1、如何識(shí)別粉飾的報(bào)表

　　2、如何獲取更多的企業(yè)信息

　　3、了解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　4、全面預(yù)算管理

　　5、案例分析

　　四、培訓(xùn)費(fèi)用及報(bào)名方式

　　線下培訓(xùn)費(fèi)3900元每人（含兩天午餐，不含住宿費(fèi)和交通費(fèi)），住宿可讓會(huì)務(wù)組代安排，費(fèi)用自理；線上培訓(xùn)費(fèi)3000元每人、同一企業(yè)不限人數(shù)參加6000元，報(bào)名參加者請(qǐng)先電話通知聯(lián)系人然后將報(bào)名回執(zhí)表微信或mail至zhijun_y@rzzlpx.com，會(huì)務(wù)處將根據(jù)報(bào)名回執(zhí)表寄發(fā)報(bào)到通知，告知具體乘車路線或直播安排等事宜。

　　聯(lián)系人：楊志軍         手 機(jī)：186-1122-5515（微信同號(hào)）

　　E-mail: zhijun_y@rzzlpx.com  微信公眾號(hào)：rzzlpx

　　網(wǎng)  址：融資租賃名家講堂（www.rzzlmjjt.org.cn）

　　            精英融資租賃培訓(xùn)網(wǎng)（m.91pifa.net.cn）

　　            中國(guó)融資租賃資源網(wǎng)（www.flleasing.com）

　　            融資租賃中國(guó)信息網(wǎng)（www.rzzlchina.com）

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　　二○二四年七月十九日